岗位职责 1.负责审核业务人员内外销发票 2.负责审核采购人员录入的固定资产采购单及进货单 3.负责编制与销售及固定资产有关的记账凭证 4.负责统计编制开发票的内销发货物流明细表 5.负责固定资产的增加减少及计提折旧和账务处理 工作内容 1.每月根据业务系统做的销售发票开具内外销发票，月底将采购已经退回厂家的原材料开具红字发票信息表。 2.统计外销报关单，提单客户名称，报关单号，提单号签发日期等 3.统计内销发货明细表将通知单号，销货单号，订单号以及发票号，物流名称，发货时间，收货人等一一对应 4.编制销售费用，部分管理费用，固定资产，在建工程自制设备等凭证 5.检查固定资产模块录入采购单进货单并审核生成固定资产卡片，计提每月固定资产折旧 6.每月将填制好的凭证打印出来并附上凭证附件

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